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关于印发《公务接待制度》《厉行节约制度》等九项工作制度的通知 通食药监文[2016]10号

来源: 日期:2016/5/3 16:18:34 人气:94 

   公务接待制度
   1、局机关所有公务接待工作(含就餐、住宿等)归口办公室具体负责,做到文明节俭、热情大方。乡镇所、分局公务接待按规定要求各自负责。
 2、接待范围和对象:上级机关及有关部门来局检查指导工作(同城不安排公务用餐)、兄弟县(市、区)部门来访以及来局办事的乡镇领导等有关同志。局机关、稽查分局工作人员下乡镇、各基层所之间学习交流,须带办公室制作的公函。
 3、接待标准:根据县财政局通财字(2015)80号文件规定执行,对外接待中、晚餐每人每次不得超过90元。对内接待每人每次不得超过40元,严禁同城吃请。原则上不能在酒店拿瓶装酒,由办公室统一购买。特殊情况,每瓶酒控制在100元以内。中餐不饮酒,接待不派烟,不摆水果。
 4、接待程序和方法:(1)申报、审批。在接到来客通知后即时向办公室申报,办公室按接待标准和原则,核定接待费开支限额,填写公务接待单报主管领导审批,未及时报批而在酒店接待用餐的,费用由个人自负。(2)报帐。发票报销须附接待审批单、公函、菜单,按程序报批。
 5、陪同与会客:尽量减少接待工作人员和陪餐人数;根据来客的任务、要求,按照对等对口原则,安排相应的陪同领导和接待人员。
 6、结帐方法:所有接待开支归办公室和分管领导签单,其他同志不得签单报帐。

   厉行节约制度

   为强化节约意识,完善节约措施,加快节约型机关建设,特制定本制度:
 1、认真做好节约宣传教育工作。教育干部职工从现在做起、从自身做起、从小事做起,节约每一度电、每一滴水、每一升油、每一张纸、每一支笔、每一分钱,自觉养成勤俭节约、珍惜公物的良好习惯。
 2、严格执行各项费用审批制度。结合“三重一大”事项集体研究决策制度,进一步完善内部财务管理制度,明确审批程序,实行分级负责制和“会签制”。
 3、严格差旅费管理严。格执行县政府办通政办发(2014)26号文件规定,严格控制因公出国(境),加强经费预算约束。严格执行出差、报销审批制度,严格控制出差人数和天数。出差期间发生的旅游景点浏览费用等,一律不准报销。
 4、加强公务用车节能管理。严格执行国务院有关车辆节油的规定,实行用油量与车程直接挂钩,车辆统一实行定点维修、定点保险和定点加油,推行一车一卡,努力降低油耗和维修费。
 5、严格控制接待费用。公务接待用餐、住宿严格执行有关规定,不得提高接待标准。不得到营业性娱乐、健身场所活动,不得在考察、培训、会议等公务接待中安排旅游项目。
 6、严格控制会议经费。严格控制会议数量、规模和会期,提倡少开会、开短会,严禁组织与会议无关的参观游览活动,切实节约会议经费开支。
 7、节约用电用水。自觉关闭各类电器电源,减少待机消耗;提倡节约用水,杜绝跑冒滴漏和浪费性用水。
 8、严格办公用品配备标准,建立办公用品领取登记签字制度。办公用纸提倡双面打印,充分利用网络办公,加快推进无纸化办公,减少纸张文件的印制。
 9、节约电话费用。减少办公电话非工作使用,根据工作需要,正确选择电子邮件、电话、挂号、普通邮件等通信方式,提倡言简意赅,缩短通话时间。

   印章管理制度

 一、管理原则与范围
 (一)局机关印章实行严格的审批制度,建立印章使用登记制度。
 (二)办公室负责对局机关各类行政印章统一管理,指定专人负责印章的保管、使用和登记等项工作。财务专用章由局财会人员管理。
 二、使用审批程序
 (一)局党组党务活动用印,使用“中共通山县食品药品监督管理局党组”印章,由局党组书记签批。政务活动用印,使用“通山县食品药品监督管理局”印章,由局长签批。
 (二)局机关党总支、业务股室用印,由分管领导签批。
 (三)公文用印。按公文签批程序办理完毕打印后,凭领导签发的文件底稿盖章。联合发文,挂本局文号的,按本局文件处理。
 (四)因公务活动外出需开介绍信的,经局领导同意,方可盖章。严禁在空白介绍信、空白表格、空白纸上加盖机关印章。
 (五)凡涉及个人政治面貌、身份关系、工资、人事、财务等方面的证明,须经局长同意,办理登记后,方可盖章。印章管理人员要严格遵守保密规定,不得泄露印件涉密事项。
 (六)印章管理人员根据授权使用机关印章时,要按照有关规定,认真审核用印内容。对手续不全、内容不符合规定的,不准用印。
 (七)机关印章必须在办公室内使用,用印要由印章管理人员亲自加盖,或由印章管理人员监督进行。若需在外使用印章的,需经主要领导或分管领导批准,由机关印章管理人员带印外出。
 三、使用登记
 (一)由办公室建立印章使用登记册,对印章使用情况逐项登记。
 (二)印章登记内容包括:印章名称、使用时间、使用分类(证明、介绍信、执法文书等)、内容要点、签批领导、盖章数量、经办人签字等。

   考勤制度
  (一)工作人员上班实行签到制度,不得迟到早退,严禁代人签到。因特殊情况外出办事应向办公室说明情况,并告知去向,由办公室签到。
  (二)严格上下班纪律。上班时间以政府办规定的作息时间为准。迟到10分钟,视为迟到,办理签迟到手续,每月迟到10次通报批评。全年迟到100次者,取消评先资格。年旷工5天以上给予相应纪律处理。
  (三)签到工作由办公室负责,按月张榜公布。
  (四)实行请假条请假制度。职工休假、请假,均需写好请假条,并写明理由和期限。一般干部职工请假,一天以内由股室负责人批准,二天以内由分管机关领导批准,超过三天报局长批准;股室负责人因事请假一天由分管机关领导批准,二天以上报局长批准。副科级领导因事请假,一律报局长批准后执行。所有干部职工请假获准后,请假条必须报办公室存档,否则,视为旷工处理。旷工一天扣三天工资。

   (五)职工休假、请假,必须做好工作的衔接,不得贻误所承担的工作。
 (六)旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天,或者1年内累计超过30天的,按国家有关规定予以辞退。
 (七)职工连续病假超过6个月的,工资发放按国家有关规定执行。
 (八)年休假、婚(产、丧、法定、公休)假,按上级有关规定执行。
 (九)加强值班监督检查。带班局领导随时抽查,抽查情况实行登记,值班纪律与上班同样。
 (十)每月公布上班情况,未达到规定上班工作日的(年累计计算),扣除年休假。剩下天数与改革性补贴挂勾。
 (十一)基层所、分局每月要将签到统计表上班天数于次月5日前报局办备案留存。
    
   财务管理制度

 一、财务管理实行“统一领导、统一管理、统一收支、分级核算”的管理原则。
 二、加强预算管理,硬化预算约束。
 (一)预算的编制。根据财政部门关于编制部门预算的有关文件精神,按照统一的预算编报口径,人事财务股提出本年度人员经费预算计划数、有关股室、分局、乡镇监管所提出本年度其他日常公用支出和项目支出预算计划数、财务汇总审核,提交局长办公会研究通过后,报县财政局。
 (二)预算的执行。根据县人大批准、县财政局下达的年度部门预算编列的具体项目、科目组织预算执行。不得随意调整科目,硬化预算约束,保证部门预算执行的严肃性、规范性和完整性。
  1、收入的管理。各项收入必须纳入人事财务股统一管理,非税收入实行“收支两条线”管理。严禁乱收费、乱罚款。各股室、分局、基层监管所不得私自收费和私设“小金库”,一经发现,全额没收,报局党组依法依规处理。
  2、支出的管理。按照“先工资、后重点、再一般”的原则统筹安排好各项支出,精打细算,厉行节约。办公费中的日常办公用品、打印复印费和报刊资料费;邮电费中的一般邮政费和办公电话费、差旅费;交通费中的汽油费和过桥过路费;会议费、业务招待费等日常公用支出实行分单位核算。
  3、专项资金的管理。专项资金必须专款专用,严禁挤占、挪用。
  三、加强国有资产管理,防止国有资产流失。公共财产物资每两年全面盘存一次,每年核查一次,财务有账,各股室、分局、监管所有卡,做到“账账相符、账实相符、账卡相符”。固定资产处置严格按照财政部门规定执行。
  四、执行政府采购制度。使用财政性资金与财政性资金配套的资金实施的项目,属于年度政府采购目录以内或限额标准以上的项目,向财政部门上报政府采购计划,接受政府采购监管。具体申报程序按照财政有关规定办理。采购年度政府采购目录以外或限额标准以下的项目,单价金额1000元以上的,实行竞价购物、两人以上经手制。
  五、加强票据管理。人事财务股统一管理各种财政性票据。分局及基层监管所办案进行现场处罚需领用票据时,按规定办理领用、缴销手续。填制票据时,必须按规定的项目逐栏如实工整填写,印章齐全。
 六、规范会计基础工作。按照《会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定填制会计凭证、登记会计账薄、编制会计报告和管理会计档案。
 七、各项支出明细规定。
 (一)工资和津补贴。根据人事部门批复的人员工资花名册和工资异动审批表发放。特殊岗位津贴按国家规定的标准随工资按月发放。
 (二)会议费。全县食品药品监督管理工作会议和分局、监管所召开的专业性会议必须制订年度计划并纳入部门预算,报局长审批;局机关召开的专题会议及座谈会等,根据会议的内容、规模、时间、地点编制会议费用预算,经财务股审核列入预算后报分管局领导审核、局长审批。各种会议必须在会议结束后三天内,凭会议审批单和费用预算表结账。
 (三)公务接待费。公务接待由办公室统一安排,实行对口接待。本着热情、周到、节俭、实效的原则,对外接待要严格执行通财字(2015)80号文件规定,报销招待费必须附“通山县食品药品监督管理局公务接待登记表”。接待客餐须附公函、公务接待登记表、正式发票、菜单。接待客人由办公室统一购酒自带,每瓶不超过100元(特殊情况除外),中餐一律不准饮酒,接待不派烟、水果。
 (四)办公费。日常办公用品由办公室统一管理,各股室提出办公用品购买计划、报办公室汇总、经分管财务领导审批后,由办公室统一购买,各股室按需要在办公室办理领用手续。日常办公用品购买实行两人以上经手制。因特定工作任务急需购买的办公用品,由股室提出意见,报分管财务局领导批准后,可临时购买。
 (五)电话费。按有关文件规定执行。
 (六)交通费。各股室工作用车实行出车登记手续,发生的汽油费由办公室统一办理购油卡。按一车一卡发放。特殊情况需临时购买汽油必须附单位出车审批单。
 (七)差旅费、短期培训费按县人民政府办公室《关于印发通山县县级党政机关差旅费管理办法的通知》(通政办发[2014]26号)文件规定执行。出差人员报销住宿费标准:省内不超过320元/人。伙食补助费省内100元/人,不再另报进餐费。市内交通费省内50元,省外80元包干。乘坐专车则不再领取市内交通费。参加会议、短期培训的差旅费,在途住宿费、伙食补助费、按规定报销。外出培训十天至六个月并集中食宿的人员,伙食补助费每人每天30元。
 (八)干部职工住院慰问按有关规定执行。具体由局工会或工作单位组织慰问,如遇大病一事一议。
 (九)干部职工直系亲属已故慰问按有关规定执行由局工会组织慰问,如遇特殊情况一事一议。
 (十)国家法定节假日值班补助每人每天100元,春节(大年三十、正月初一、正月初二)每人每天200元。
 (十一)司机补助每月300元,每年洗车费1500元包干。
 (十二)驻村、兼职综治、计划生育、档案人员补助按县有关标准参照执行。
 (十三)社会保障费。医疗费、住房公积金及其他社会保障费等按国家有关规定办理。
 (十四)职工福利费。职工福利待遇按国家有关规定执行。
  八、 开支审批规定。
 (一)全局系统财务支出均由分管机关财务领导“一支笔”审批,二级单位实行报账制。大额开支要经局长办公会集体研究决定。
 (二)报销发票必须做到手续齐全、内容完整。每张发票必须有经手人、证明人签字并写明事由、附购物清单,报办公室主任审核签字、财务股长审核盖章、分管领导签字批准方可报销。
 (三)分局、监管所在计划指标控制数内报销的各种费用,由经办人、证明人签字并写明事由、附购物清单,分局领导或监管所所长审批、分局须经局分管领导签字、财务股长审核后,经局机关分管领导签字批准,财务部门才能办理付款手续。
 九、现金管理。严格执行国家现金管理制度,按照银行核定的库存限额库存现金,不得坐支现金,不准用“白条”顶替库存现金,做到日清月结。对不属于现金使用范围的款项,应拒付现金,按规定办理转帐手续。严禁贪污、挪用公款,一经发现,报局党组给予严肃处理。
 十、局机关基本建设投资(含房屋维修、设备购置),由办公室提出计划,财务股核定,局长办公会议研究决定后方可实施。
 十一、办外案财务管理。因工作需要应报分管领导、局长审批同意后再由局财务列支,结案后先扣除实际开支部分再按规定结算。
 十二、财务实行钱物分管、印鉴分管制度。

   车辆管理制度
 为规范小车管理使用,切实加强小车管理,确保公务用车合理使用和行车安全,特制定如下制度:
 一、管理原则及管理权限
 1、办公室负责全局小车日常维护和安全管理,负责全局车辆的统一调度,确保全局工作正常运转和车辆安全有序运行。
 2、局机关公务用车由办公室集中管理,根据公务的轻重缓急妥善派车,优先保障重要公务、接待和会议等活动用车。
 二、用车范围
 1、局领导的公务活动,公务接待和会议活动,机关工作人员公务下乡、出差或会议等有关活动。
 2、外出调研、考察、开会,提倡集中乘车和乘坐公共交通工具。
 3、严禁公车私用。婚、丧、嫁、娶一律不准用公车;不准用公车接送子女上学、娱乐和办私事等。下班按时入库,停放在单位院内。除特殊情况,不得在外过夜。
 4、双休日、节假日、晚上按规定将车辆停放在指定的地点。司机在双休日、节假日、请假日应将车钥匙统一交办公室保管。
 三、用油管理
 1、车辆外出实行派车,出城实行登记,办公室建立出车登记簿,出车登记作为报销油料的依据。
   2、办公室定期按月抄里程表,一月一对,登记用油量,并定期汇总报告人事财务股。
 3、车辆加油实行统一管理,车辆出发前,应加足用油,无特殊情况不得在途中现金加油。办公室每月根据车辆使用频率及行驶里程等因素指标,通知财务适时向加油卡充值。
 四、车辆维修
 1、驾驶员要有强烈的责任心,精心保养车辆,使车辆始终保持整洁完好状态。小故障要自己动手及时检修,自己无法检修的故障要及时报告领导,确需维修的,须经领导批准后才能维修。
 2、车辆年检维修费实行年预算管理,指定的修理厂维修。
 五、管理责任
 1、驾驶员无出车任务时必须在办公室待命,通讯工具随身携带,并处于24小时开机状态,听到呼叫及时应答,接到任务立即做好出车准备。车辆无特殊情况应停放在局后院内,不准非驾驶人员开车,严禁开车上、下班。
 2、驾驶员应自觉进行业务学习,接受安全教育,自觉遵守《道路交通安全法》,杜绝各类违章。
 3、按规定统一办理车辆保险,司机应在时间到期前先行报告,否则因此而造成的一切经济损失由驾驶员承担。
 4、严禁酒后开车,醉酒驾车,做到开车不喝酒,喝酒不开车,确保行车安全,因饮酒和私自出车造成事故责任,一切损失由司机负责。
 5、公车私用一经发现查实,当事人个人承担机械磨损费,燃料费、过路费、过桥费等相关费用。如发生交通事故,一切后果由当事人负责。
 6、驾驶员未按规定地点停放车辆或擅自将车辆借给他人造成车辆失盗或损坏的,一切后果由驾驶员承担。

    办公用水用电管理制度
 (一)全体工作人员要树立安全与节约意识,防止安全事故发生和浪费行为。
 (二)工作人员要做到人走关灯,随手关水,严禁放长流水,开长明灯,电器设备使用后及时拔下插头。
 (三)适宜温度下不开空调,室内空调温度设置夏季不低于26摄氏度,冬季不高于20摄氏度。做到无人时不开空调,开空调时不开门窗。下班前20分钟关闭空调。
 (三)加强对计算机、打印机、复印机等办公设备的用电管理,减少待机耗能,尽可能即用即开,用完和下班时关闭电源。
 (四)办公用水、电、电器设备如需维修,先提出书面维修申请,再由办公室核实后请水、电工及时维修,非正常损坏由股室或责任人承担相应比例费用。
 (五)凡发现违反本规定的,给予诫勉谈话或通报批评;发现两次以上违反本规定的,年底将取消评先资格;对情节严重屡教不改的,将给予纪律处分和经济处理。
    

    值班制度
   一、加强值班管理,促进值班人员尽职守责,确保信息畅通,及时落实上级批示,随时掌握各方面情况,快速高效解决群众反映的急难问题。本制度所指值班时间仅限于法定假日或发生重大事件、安全事故等期间。
  二、局机关所有干部职工应按值班安排参加值班,做好值班运转中有关情况的收集与报告工作。
  三、值班人员应履行以下工作职责:
    (一)保证联络畅通。
   (二)负责群众来访的接待处理。
   (三)负责急件的收发、登记,并通知有关领导和相关单位、科室处理。
   (四)负责登记和处理公务来电,答复电话咨询。
   (五)负责值班室环境卫生,维护机关安全。
   (六)完成领导交办的其他工作。
  四、按照“迅速、准确、稳妥、保密”的原则做好值班记录,值班记录要准确,收递急件、报告情况要及时,特殊事件要保密,接待群众要耐心。
  五、值班人员若因特殊原因不能参加值班,应提前向局领导请假,以便及时调整。
  六、严格执行请示、报告制度。值班渠道掌握的重要情况和重大问题,值班时间出现的突发事件和重大事件要立即向领导汇报,不得漏报、误报、延报。

  内部治安保卫制度
  一、全局系统内部治安保卫工作在局内保工作领导小组的领导下,实行综合目标管理责任制,一级抓一级,层层抓落实。各单位、各股室负责人是本单位、本股室内保工作第一责任人。
  二、加强对干部职工以及外来人口、重点人口的管理,认真做好潜在不稳定因素的矛盾化解工作,确保不发生一起治安案件和灾害事故。
  三、自觉遵守国家的法律法规和机关管理制度,及时化解各种矛盾,严禁越级上访,严禁参与黄、赌、毒等丑恶活动。
  四、认真做好防火、防盗、防破坏工作。
  1.防火。室内取暖、降温用电设施必须做到人走切断电源,不允许擅自搭接电线和改动原有电源插座;不得乱扔烟头,严禁将未熄灭的烟头丢向垃圾桶。
   2.防盗。重要资料、贵重物品、数额较大的现金必须妥善保管。财务室、档案室要严格按照有关规定遵照执行。
  3.防破坏。全体工作人员有权力、有责任、有义务向单位和有关部门提供所发现的可疑情况,时刻注意发现可疑的情况和动向,在对发现的正在实施的破坏行为进行制止的同时,必须向单位和有关部门及时报告。
  五、坚持值守制度。节假日期间实行轮流值班。值班人员要坚守岗位,履行职责,不得擅离职守,严格交接班手续,认真处理值班事宜,做好值班记录。一旦发现治安案件及灾害事故,要果断处理,并及时报告有关领导。
  六、门卫人员必须坚守岗位,实行24小时值班制,不得随意离岗,特殊情况需要离岗时应有人顶替。
  七、凡因失职和违反本制度有关规定,造成严重后果或酿成重大事故的,在追究经济责任的同时,按有关法律法规进行处理,触犯刑律的,将报送司法机关追究刑事责任。